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Resumen de Auditorias
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Durante el presente mes la Dirección de Contraloría Interna no ha emitido informes finales de auditoría.

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HAY 61 REGISTROS
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INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 901-16 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA Y SUPEREDUC SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES-MARZO 2017 Contraloría General de la República Realizar una investigación por eventuales irregularidades acontecidas en el Colegio San Martín de Porres, ubicado en la comuna de La Serena, por cuanto se habrían ejecutado edificaciones sin los permisos de construcción correspondientes, no contaría cón el debido acceso al recinto para discapacitados, así como existirían eventuales irregularidades en las subvenciones entregadas a la sostenedora del colegio. NO APLICA 24-02-2017 2016 09-06-2017 No aplica, Informe final. NO APLICA
Seguimiento al informe final N° 1.322 de 2015, sobre auditoría al pago de dietas y fondos entregados para alojamiento y alimentación a los concejales de La Municipalidad de La Serena Contraloría General de la República Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 1.322 de 2015, sobre auditoría al pago de dietas y fondos entregados para alojamiento y alimentación a los concejales de La Municipalidad de La Serena NO APLICA 15-12-2016 2015 15-12-2016 El documento incluye respuestas del servicio. NO APLICA
Informe final n° 775-16 municipalidad de La Serena - auditoría al gasto en periodo electoral - uso de bienes - vehículos - RRHH - recursos físicos y financieros - septiembre 2016 Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto efectuar un examen de las cuentas de gastos asociados a los subtítulos/cuentas 21 Gastos en personal: 22 Bienes y Servicios de Consumo; y 24 Transferencias Corrientes, con el objeto de constatar la veracidad y fidelidad de aquellas, registro contable, y documentación de respaldo, además de verificar el correcto uso de bienes, vehículos y recursos humanos y físicos municipales para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016, en la Municipalidad,de La Serena. Adicionalrnente, se revisó el cumplimiento de las instrucciones impartidas sobre elecciones municipales 2016, contenidas en el oficio N° 8.600, de igual año, de este Organismo de Control. NO APLICA 30-09-2016 año 2016 30-09-2016 No aplica, Informe final.
Informe de investigación especial n° 687-16 municipalidad de La Serena por eventual sobreprecio en obras menores -septiembre 2016 Contraloría General de la República El trabajo efectuado tuvo como finalidad investigar las denuncias del recurrente quien se refiere a eventuales irregularidades cometidas por el Encargado de la Dirección de Servicios a la Comunidad, DISERCO, de la Municipalidad de La Serena, ¿servidor contratado bajo la modalidad a honorarios—, toda vez que plantea que en el marco del Mundial FIFA Sub 17, habría ejecutado proyectos, por un valor cercano a los veinte millones de pesos, los que a la fecha de su presentación se encontraban impagos, advirtiendo que estos no contaban con el respectivo decreto de contratación directa. Asimismo indica que cada vez que el municipio requirió su concurso para desarrollar trabajos, lo hizo a través del encargado de DISERCO, quien le habría impuesto como condiciones para recomendar su contratación, el que los valores ofertados en los presupuestos pasarán por su aprobación, conjuntamente con entregarle el 80% de la sumas netas facturadas mientras que el Contratista obtendría el 20% restante, más el 19% del Impuesto al Valor Agregado, IVA, entre otros. NO APLICA 16-09-2016 año 2016 16-09-2016 No aplica, Informe final.
Informe De Seguimiento N° 729-15 Municipalidad De La Serena Sobre Auditoría Al Macroproceso De Ingresos Propios-Septiembre 2016 Contraloría General de la República Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final. Nº729, de 2015, sobre auditoría al macroproceso de ingresos propios, relacionado con las Patentes Comerciales, lndustriales, Profesionales y de Alcoholes, CIPA. NO APLICA 31-08-2016 2015 31-08-2016 El documento incluye respuestas del servicio.
Informe De Seguimiento N° 673-15 Municipalidad De La Serena Sobre Auditoría A Las Contrataciones A Honorarios Con Cargo A La Cuenta Presupuestaria 21.04.004-Julio 2016 Contraloría General de la República Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 673, de 2015, sobre auditoría a las contrataciones a honorarios con cargo al subtitulo 21; ítem 04; asignación 004 del Clasificador Presupuestario, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. NO APLICA 12-07-2016 2015 12-07-2016 El documento incluye respuestas del servicio.
Informe de Investigación Especial N° 429-16 Municipalidad de La Serena Sobre Eventuales Irregularidades en La Recuperación Subsidio Por Incapacidad Laboral-Junio 2016 Contraloría General de la República La investigación efectuada tuvo como finalidad indagar sobre lo representado por el recurrente, quien manifiesta, en síntesis, que la máxima autoridad comunal habría incurrido en notable abandono de deberes al no adoptar las medidas que permitiesen la recuperación de los subsidios de incapacidad laboral, causando pérdidas millonarias que han afectado el patrimonio municipal, situaciones que habrían sido advertidas y puestas en conocimiento de las instancias correspondientes. NO APLICA 24-06-2016 desde el año 2011 al año 2015 24-06-2016 No aplica, Informe final.
Informe de seguimiento Sobre Concesión De Servicio De Recoleccion Y Transporte De Residuos Solidos, Limpieza Viaria Y Aseo De Ferias Libres Y Pulgas, De La Comuna De La Serena, 2° Proceso. Contraloria Interna Municipalidad de La Serena Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas posterior al Informe Final Sobre Concesión De Servicio De Recoleccion Y Transporte De Residuos Solidos, Limpieza Viaria Y Aseo De Ferias Libres Y Pulgas, De La Comuna De La Serena, 2° Proceso, realizado el año 2014. NO APLICA 14-01-2016 año 2015 14-01-2016 El documento incluye respuestas del servicio. NO APLICA
Informe de Seguimiento Sobre Ingresos Percibidos Por Extracción De Áridos En La Dirección De Obras De La Municipalidad De La Serena. Contraloria Interna Municipalidad de La Serena Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas posterior a la revisión efectuada al procedimiento relacionado a Extracción de Áridos, permisos precarios otorgados y tramitados, recaudación y su fiscalización en Dirección de Obras de la Municipalidad de La Serena, durante el año 2014 NO APLICA 12-01-2016 año 2015 12-01-2016 El documento incluye respuestas del servicio. NO APLICA
Informe de seguimiento sobre concesión municipal del servicio de mantención de áreas verdes, comuna de La Serena, 2 proceso. Contraloria Interna Municipalidad de La Serena Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas posterior al "Informe Final Sobre Concesión De Servicio De Mantencion De áreas Verdes, Comuna De La Serena, 2° Proceso" realizada el año 2014 NO APLICA 11-01-2016 año 2015 11-01-2016 El documento incluye respuestas del servicio. NO APLICA
Informe final sobre concesión del servicio de abastecimiento y transporte de agua potable rural Contraloria Interna Municipalidad de La Serena validación del cumplimiento de contrato suscrito, correcta ejecución y labores del I.T.C. NO APLICA 06-01-2016 año 2015 06-01-2016 No aplica, Informe final NO APLICA
Informe Final 1322-15 Municipalidad De La Serena Sobre Pago De Dietas Y Fondos Entregados Para Alojamiento Y Alimentación Concejales - Diciembre 2015 Contraloría General de la República determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. NO APLICA 31-12-2015 entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2014 31-12-2015 No aplica, Informe final.
Informe de Seguimiento al Informe Final Nº9 de 2014 Contraloría General de la República Sobre auditoría al programa chilestadios profesional - noviembre 2015 NO APLICA 06-11-2015 AÑO 2013 06-11-2015 El documento incluye respuestas del servicio
INFORME FINAL 673 DE 2015 Contraloría General de la República Sobre auditoría a las contrataciones de honorarios en programas comunitarios - agosto 2015 NO APLICA 27-08-2015 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 27-08-2015 No aplica, Informe final.
INFORME FINAL Nº729 DE 2015 Contraloría General de la República Sobre auditoria al macroproceso de ingresos propios, en la Municipalidad de La Serena (otorgamiento de Patentes CIPA) 31-03-2015 21-08-2015 01 DE JULIO DE 2013 Al 30 DE JUNIO 2014 21-08-2015 EL DOCUMENTO INCLUYE RESPUESTAS DEL SERVICIO NO APLICA
INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 565 de 2015 Contraloría General de la República Sobre irregularidades de multas cursadas - julio 2015 NO APLICA 27-07-2015 Junio 2014 a Enero 2015 27-07-2015 No aplica, Informe final.
RECONSIDERACIÓN INFORME FINAL 9-14 Contraloría General de la República Sobre Auditoría al Programa Chilestadios Profesional - Marzo 2015 NO APLICA 27-03-2015 año 2013 27-03-2015 No aplica. NO APLICA
INFORME FINAL SOBRE CONCESIÓN DE SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE LA SERENA, 2° PROCESO. Contraloria Interna Municipalidad de La Serena verificar, validar y corroborar el cumplimiento y la correcta ejecución de lo establecido en el contrato suscrito y las bases técnicas, por la concesión del Servicio de Mantención de Áreas Verdes, Comuna de La Serena, segundo proceso. 01-10-2014 15-01-2015 año 2014 15-01-2015 No aplica, Informe final. NO APLICA
INFORME FINAL SOBRE CONCESIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA VIARIA Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PULGAS, DE LA COMUNA DE LA SERENA, 2° PROCESO. Contraloria Interna Municipalidad de La Serena Validar el cumplimiento del contrato suscrito por la “Concesión de Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, Limpieza Viaria y aseo Ferias Libres y Pulgas, acotado al Servicio Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, en la Comuna de La Serena” 01-10-2014 15-01-2015 año 2014 15-01-2015 No aplica, Informe final. NO APLICA
INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 25 DE 2014 Contraloría General de la República Sobre eventual incumplimiento de funciones injurias vulneración por parte del personal del municipio - Octubre 2014. NO APLICA 28-10-2014 Segundo semestre 2014 28-10-2014 No aplica, Informe final. NO APLICA
INFORME FINAL Nº11, de 2014, sobre auditoría al programa de integración escolar en la corporación municipal Gabriel Gonzalez Videla. Contraloría General de la República Auditoría al programa de integración escolar en la corporación municipal Gabriel Gonzalez Videla. NO APLICA 04-09-2014 enero - dicembre 2013 04-09-2014 No aplica, Informe final. NO APLICA
Informe Final 9-14, Municipalidad de La Serena, Sobre Auditoría al Programa ChilEstadios - Agosto 2014 Contraloría General de la República verificar la correcta inversión de los recursos sectoriales y del IND en la obra "Demolición y Obras Civiles del Proyecto Reposición Estadio La Portada, La Serena, Segundo Proceso", comprobando la correcta aplicación normativa, como de las bases técnicas y administrativas que rigen el contrato de construcción, en el marco del programa "Chilestadios Profesional". 13-03-2014 14-08-2014 2014 14-08-2014 No aplica, Informe final.
INFORME FINAL SOBRE INGRESOS PERCIBIDOS POR EXTRACION DE ARIDOS EN LA DIRECCION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. Contraloria Interna Municipalidad de La Serena “Revisión efectuada al procedimiento relacionado a Extracción de Áridos, permisos precarios otorgados y tramitados, recaudación y su fiscalización en Dirección de Obras de la Municipalidad de La Serena” 02-01-2014 16-06-2014 Enero 2011 a Junio 2013 27-06-2014 No aplica, Informe final. NO APLICA
Informe de seguimiento efectuado al informe final 31 de 2013 Contraloría General de la República Informe de seguimiento efectuado al informe final 31 de 2013 sobre auditoria practicada en la corporación Gabriel Gonzalez Videla. NO APLICA NO APLICA 2013 27-06-2014 Informe final de seguimiento, incluye las respuestas del servicio. NO APLICA
Informe de seguimiento efectuado al informe final 10 de 2013 Contraloría General de la República Informe de seguimiento efectuado al informe final 10 de 2013 auditoria practicada en la corporación Gabriel Gonzalez Videla. NO APLICA NO APLICA 2013 19-05-2014 Informe final de seguimiento, incluye las respuestas del servicio. NO APLICA
Informe de seguimiento efectuado al informe final 11 de 2013 Contraloría General de la República Seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final 11 sobre auditoria al macroproceso de infraestructura. NO APLICA NO APLICA 2013 14-05-2014 Informe final de seguimiento, incluye las respuestas del servicio. NO APLICA
Informe Final sobre control de boletas de garantía a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena y su custodia en la Tesorería Municipal Contraloria Interna Municipalidad de La Serena Control de boletas de garantía su custodia en la Tesorería Municipal a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena y 20-03-2013 20-03-2014 Boletas de garantía año 2013 01-04-2014 No aplica, Informe final. NO APLICA
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA SOBRE LA RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN Y RECAUDACIÓN AL PROCESO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. Contraloria Interna Municipalidad de La Serena La presente revisión tuvo como objetivo corroborar que el monto ingresado al municipio por concepto de Licencias Médicas durante los años 2003-2013 desde Instituciones de Salud corresponda al total de las Licencias Médicas presentadas por funcionarios municipales en el Departamento de Personal; cotejando que las cuantías ingresadas en arcas municipales y los montos recaudados desde las Instituciones de Salud públicas y privadas sean iguales. 01-03-2013 24-03-2014 2003-2013 30-03-2014 No aplica, Informe final. NO APLICA
INFORME FINAL 11-13 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA AUDITORIA DE INFRAESTRUCTURA - AGOSTO 2013 Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al macroproceso de infraestructura, específicamente a obras con un avance físico y financiero superior al 90%, con recursos aportados por el FNDR y que superen los $ 3.000.000.000 durante el período comprendido entre 1 enero de 2012 y el primer trimestre de 2013, en la Municipalidad de La Serena. 01-01-2012 22-08-2013 01/01/2012 al 1° trimestre 2013 01-01-2014 No aplica, Informe final.
Auditoría de Seguimiento Permisos de Circulación Contraloria Interna Municipalidad de La Serena El proceso de seguimiento consideró aspecto, tales como, resguardo de valores, guardias de seguridad y/o carabineros, retiro de valores durante el día, resguardo de formularios de permisos de circulación sin emitir, resguardo de formularios de permisos de circulación nulos, cajas habilitadas, giradores de permisos de circulación, uso de uniformes o elementos distintivos y validó base de datos de los permisos de circulación emitidos de Enero a Noviembre del año en curso. 01-03-2013 30-12-2013 proceso permisos circulación marzo - agosto 30-12-2013 Informe final de seguimiento, incluye las respuestas del servicio. NO APLICA
INFORME FINAL Nº16 DE 2013. Contraloría General de la República Sobre Inspección Técnica a la obra Reposición Estadio La Portada, La Serena. NO APLICA 19-12-2013 año 2013 19-12-2013 No aplica, Informe final. NO APLICA
Auditoría de Seguimiento Adquisiciones Contraloria Interna Municipalidad de La Serena El proceso de seguimiento consideró la respuesta enviada a esta Dirección Municipal, mediante ordinario N°031/12, de 09 de abril de 2012, el cual fue solicitado por ordinario N°09-227 de fecha 19 de Agosto 2011 y reiterado en ordinario N° 09-266 de 2 7 de septiembre de 2011. 01-06-2013 24-09-2013 primer semestre 2011 24-09-2013 Informe final de seguimiento, incluye las respuestas del servicio. NO APLICA
INFORME DE SEGUIMIENTO 22-12 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA Contraloría General de la República verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad fiscalizada, mencionada en la referencia, tendientes a subsanar la observación y atender los requerimientos contenidos en Investigación Especial N° 22, de 2012, realizado en la Municipalidad de La Serena. NO APLICA 23-05-2013 años 2011-2012 23-05-2013 Informe final de seguimiento, incluye las respuestas del servicio. NO APLICA
INFORME DE SEGUIMIENTO 56-11 Contraloría General de la República CORPORACIÓN GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA SOBRE AUDITORIA A LOS RECURSOS QUE OTORGA LA LEY N° 20.248, SUBVENCiÓN ESCOLAR PREFERENCIAL - ABRIL 2013 NO APLICA 26-04-2013 año 2010 -2011 26-04-2013 Informe final de seguimiento, incluye las respuestas del servicio. NO APLICA
INFORME FINAL 1-13 Contraloría General de la República CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA SERENA AUDITORIA DE INGRESOS PROPIOS ÁREA CEMENTERIOS - MARZO 2013 NO APLICA 08-03-2013 período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 11-03-2013 No aplica, informe final. NO APLICA
Informe de Seguimiento al Informe N°14/2012 Contraloria General de la Republica El proceso de seguimiento consideró el Informe de Estado de Observaciones IF 14/2013-SEG-UCE coquimbo -38. 01-02-2013 14-02-2013 Auditoria realizada año 2012 14-02-2013 Informe final de seguimiento, incluye las respuestas del servicio. NO APLICA
Informe Final N° 22, de 2012 Contraloría General de la República sobre investigación especial acerca de gastos de publicidad y difusión, en la Municipalidad de La Serena NO APLICA 28-12-2012 años 2011-2012 28-12-2012 No aplica, informe final. NO APLICA
SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 61, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA Contraloria General de la Republica El proceso de seguimiento consideró la respuesta por parte del servicio enviada a esta Sede Regional, mediante oficio N°’4.987, de 12 de octubre de 2012, el cual fue solicitado por oficio N° 3.090, de 23 de julio de 2012. 12-09-2012 25-12-2012 Años 2010 y 2011 25-12-2012 Informe final de seguimiento, incluye las respuestas del servicio. NO APLICA
Informe Final N° 41, de 2012, Contraloría General de la República sobre auditoría efectuada a las transferencias provenientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles a la Corporación Municipal Gabriel González Videla. NO APLICA 03-12-2012 período comprendido entre el 1 de agosto de 2011 y el 31 de agosto de 2012 03-12-2012 No aplica, informe final. NO APLICA
Informe de seguimiento N°6 Contraloria General de la Republica El proceso de seguimiento consideró el informe de estado de observaciones IF 06,de 2012_SEG_UCE Coquimbo -487 04-10-2012 31-10-2012 año 2012 31-10-2012 Informe final de seguimiento, incluye las respuestas del servicio. NO APLICA
Informe Final N°14 Contraloria General de la Republica El trabajo estuvo orientado fundamentalmente, a verificar la labor preventiva desarrollada por los diferentes organismos que conforman el Sistema de Protección Civil, en las instancias regionales, provinciales y municipales, conforme lo establece el Plan Nacional de Protección Civil aprobado por el decreto N° 156, de 2002, del Ministerio del Interior. 14-02-2012 12-07-2012 Análisis de la totalidad de los procedimientos y medidas adoptadas para prevenir emergencia. 12-07-2012 No Aplica, Informe final. NO APLICA
Investigación Especial N° 6-12 Municipalidad De La Serena Programa Quiero Mi Barrio Marzo 2012 Contraloria General de la Republica Investigación sobre proyecto Construcción centro comunitario 17 de septiembre 18-10-2011 06-03-2012 año 2011 06-03-2012 No aplica, Informe final.
Informe Final N° 61, Sobre auditoria integral aleatoria efectuada en la I. Municipalidad de La Serena Contraloria General de la Republica La auditoría tuvo por finalidad examinar los macroprocesos de generación de recursos, finanzas, concesiones, inversión en infraestructura, recursos en administración, desarrollo comunitario, abastecimientos, recursos humanos y tecnologías de la información de la citada entidad, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que los regulan, comprobando la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Entidad de Control, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 98 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, los artículos 54 y 55 del decreto ley N° 1.263 de 1975, Orgánica de Administración Financiera del Estado y de la resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad Superior de Control. 28-02-2010 29-12-2011 años 2009 y 2010 30-12-2011 No aplica, Informe final. NO APLICA
INFORME SEGUIMIENTO N° 5-11 Contraloría General de la República Informe de Seguimiento, MUNICIPALIDAD DE LA SERENA CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA - NOVIEMBRE 2011 NO APLICA 28-11-2011 año 2010 -2011 28-11-2011 Informe final de seguimiento, incluye las respuestas del servicio. NO APLICA
INFORME FINAL 56-11 Contraloría General de la República Verificar las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro y la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición de cuenta al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente. NO APLICA 15-11-2011 desde el 1° de enero de 2010 al 30 de junio de 2011 15-11-2011 No aplica, informe final.
Informe Investigación Especial 12-11 Municipalidad De La Serena Denucia Sobre Donaciones A Club De Deportes La Serena - Marzo 2011 Contraloria General de la Republica Investigación tendiente a determinar el fin o propósito de las donaciones entregadas por el municipio a la Corporación de Fútbol, Club de Deportes La Serena. 01-12-2010 02-03-2011 2006 a 2010 02-03-2011 No aplica. Informe Final
Informe Final Auditoria al departamento de finanzas, sección inventarios Contraloria Interna Municipalidad de La Serena Examinar el proceso de control de inventarios 31-08-2010 02-03-2011 segundo semestre 2010 02-03-2011 No aplica. Informe final. NO APLICA
Informe Final Auditoria Contratos de conmodato en la I. Municipalidad de La Serena Contraloria Interna Municipalidad de La Serena auditoria a todos los contratos de conmodatos vigentes NO APLICA 01-03-2011 año 2010 01-03-2011 No Aplica. informe final. NO APLICA
Oficio 0373, Informe Final Nº5, Sobre Presentacion Consejo de Profesores del Colegio Carlos Condell. Contraloria General de la Republica Presentacion Consejo de Profesores del Colegio Carlos Condell, sobre uso y destino de recursos. NO APLICA 01-02-2011 2007-2008 01-02-2011 No Aplica. Informe final. NO APLICA
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 1-11 Contraloría General de la República MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO CONTRATACIONES CON EMPRESAS T&T ENERO 2011 NO APLICA 07-01-2011 1° de enero de 2005 y el mes de marzo de 2009. 07-01-2011 No aplica, informe final. NO APLICA
Informe Final Auditoria de revisión de OTEC municipal Contraloria Interna Municipalidad de La Serena Evaluación del control interno de OTEC municipaly el cumplimiento del convenio suscrito NO APLICA 20-12-2010 Año 2009 y primer semestre 2010 20-12-2010 No aplica, Informe final. NO APLICA
Informe Investigación Especial 60-10 Municipalidad De La Serena Denuncia Sobre Presuntas Irregularidades-Octubre 20 Contraloria General de la Republica presetación sobre campeonato vecinal de futbol infantil 2007.En la referida presentación, se informan distintos hechos, presuntamente irregulares, ocurridos con motivo de la realización del Campeonato Vecinal de Fútbol Infantil año 2007, que organizó la Municipalidad de La Serena y que contó con el apoyo de la Asociación Vecinal de Deportes de Fútbol de Las Compañías NO APLICA 18-10-2010 2007 18-10-2010 No aplica, Informe final.
Oficio 2511, Informe final Nº 45, Por participacion de funcionarios públicos en acto politico. Contraloria General de la Republica Mediante oficio N° 9.539, de 2009, del Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, se ha requerido, a instancias del diputado don Mario Bertolino Rendic, informar respecto de la autorización legal para ausentarse de sus labores habituales, respecto de diversos funcionarios públicos de la región de Coquimbo, que habrían participado en un acto político relacionado con la campaña presidencial de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, desarrollado en el mes de mayo de ese año, en un recinto municipal de La Serena, en horario hábil. 07-05-2010 30-06-2010 junio 2010 30-06-2010 No aplica, Informe final. NO APLICA
Oficio 5060, Informe Final Nº 100, Fondos Concursables Comuna Segura Signo 2000. Contraloria General de la Republica En relación con lo solicitado mediante el oficio N° 7.586, de 2008, del Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, a petición del Diputado don Mario Bertolino Rendic, y conforme con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, personal fiscalizador se constituyó en la Municipalidad de La Serena con la finalidad de efectuar una revisión a proyectos financiados con recursos provenientes del fondo concursable Comuna Segura, asociados a la denominación 'Signos 2000". NO APLICA 29-12-2009 2008 29-12-2009 No Hay, Informe final. NO APLICA
Informe Final Auditoria cuenta corriente municipal, fondos ordinarios Contraloria Interna Municipalidad de La Serena verificación de cumplimiento de normativa legal, reglamento y manejo contable de la cuenta. 01-11-2009 21-12-2009 01 de enero a 31 noviembre 2009 21-12-2009 No aplica, Informe final. NO APLICA
Oficio 4420, Informe Final Nº11, Jardin Infantil Junji Los Payasitos, Las Compañías. Contraloria General de la Republica La fiscalización tuvo por finalidad comprobar en terreno, que la obra se ejecute conforme a la normativa general y especifica aplicable al contrato. el correcto uso de los recursos fiscales asignados para tal efecto,verificar la concordancia entre los pagos aprobados y el avance físico real y el comportamiento de la inspección fiscal. NO APLICA 16-11-2009 diciembre 2008 a julio 2009 16-11-2009 No aplica, Informe final. NO APLICA
Informe Final Auditoria de gastos de personal de la I. Municilaplidad de La Serena Contraloria Interna Municipalidad de La Serena Egresos con cargo al subtitulo 21 "gastos en personal" NO APLICA 26-10-2009 enero a junio 2013 26-10-2009 No aplica, Informe final. NO APLICA
Oficio 3509, Informe Final Nº 10, Construcción Paseos Semipeatonales Centro Cívico, La Serena Contraloria General de la Republica La fiscalización tuvo por finalidad comprobar en terreno, que la obra se ejecute conforme a la normativa general y específica aplicable al contrato, el correcto uso de los recursos fiscales asignados para tal efecto, verificar la concordancia entre los pagos aprobados y el avance físico real y el comportamiento de la inspección fiscal. 05-02-2009 15-09-2009 Licitación ejecutada durante año 2009 15-09-2009 No aplica, Informe final. NO APLICA
INFORME FINAL N° 7 DE 2009, SOBRE OBRA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. Contraloria General de la Republica La fiscalización tuvo por finalidad comprobar en terreno, que la obra se ejecute conforme a la normativa general y especifica vigente aplicable al contrato. el correcto uso de los recursos fiscales asignados para tal efecto, verificar la concordancia entre los pagos aprobados y el avance físico real y el comportamiento de la inspección fiscal. 17-02-2009 15-09-2009 años 2009 - 2010 15-09-2009 No aplica, Informe final. NO APLICA
INFORME FINAL N° 43 Contraloría General de la República SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA NO APLICA 25-08-2009 desde el 1 de enero de 2008 al 30 de abril de 2009 25-08-2009 No aplica, informe final. NO APLICA
Informe Final Auditoria Patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes Contraloria Interna Municipalidad de La Serena fiscalizar la legalidad del otorgamiento, calculo, y contabilización de las Patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes 10-03-2009 01-06-2009 01 de enero a 31 noviembre 2008 01-06-2009 No aplica, Informe final. NO APLICA